昌宁县田园镇林业服务中心2020年部门预算编制说明
索引号: 115330250152645191-/2020-0601014 公开目录: 财政预算 发布日期: 2020年06月01日
主题词: 发布机构: 昌宁县田园镇 文    号:
 

昌宁县田园镇林业服务中心2020

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;

2. 协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;

3. 配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况;

4. 协助林业行政主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作;

5. 配合林业行政主管部门和镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;

6. 依法保护、管理森林和野生动植物资源,依法保护湿地资源;

7. 负责完成镇党委政府和上级部门安排的其他工作。

(二)机构设置情况

田园镇林业服务中心属事业单位,上级主管部门为昌宁县田园镇人民政府,执行事业单位会计制度

(三)重点工作概述

承办林业草原技术推广,森林和草原防火,森林、草原和湿地保护,森林、草原病虫害防治,森林、草原产业管理发展等服务性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制 0人,事业编制10人。在职实有10人,其中: 财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员7人,其中: 离休0人,退休 7人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入78.88元,其中:一般公共预算财政拨款78.88,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营预算财政拨款0,事业收入0,事业单位经营收入0,其他收入0上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 78.88,其中:本年收入78.88,上年结转0。本年收入中,一般公共预算财政拨款78.88(本级财力78.88,专项收入0,执法办案补助0,收费成本补偿0,财政专户管理的收入0,国有资源(资产)有偿使用收入0),政府性基金财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比减少0.67元,减0.8%,主要变动原因公用经费减少,支出减少

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出78.88财政拨款安排支78.88,其中,基本支出78.88与上年对比减少0.67元,减0.8%项目支出0

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为:一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行78.88元,主要用于镇林业服务中心人员及机构运转的基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济功能分类为:基本支出78.88万元。其中:工资福利支出74.51元,其中基本工资34.48元,津贴补贴20.51元,奖金2.87元,绩效工资16.65元;商品和服务支出3.2元,其中办公费1.2元,0.2元,会议费0.5万元,公务接待费0.5,公务用车运行维护费0.8万元;对个人和家庭的补助支出1.17元,生活补助1.17元。

经济科目分组(其中:基本支出78.88万元,项目支出0万元)。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

田园镇林业服务中心2020一般公共预算财政拨款三公经费合计1.3元,较上年增加0.3万元同比增加30%具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

田园镇林业服务中心2020因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

田园镇林业服务中心2020年公务接待费预算0.5万元,较上年减少0.5万元,下降50%,国内公务接待预计批次为15次,计接待86人次

(三)公务用车运行维护及购置费

田园镇林业服务中心2020年公务用车购置及运行维护费0.8万元,较上年增加0.8万元,增长100%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费0.8万元,较上年增加0.8万元,增长100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因森林防火期,预计使用车辆费支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

田园镇林业服务中心2020机关运行经费安排3.2万元,与上年对比减少0.4元,减少11.1%减少原因公用经费支出减少。

)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

昌宁县田园镇林业服务中心

202061

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