昌宁县田园镇农业服务中心2020年部门预算编制说明
索引号: 115330250152645191-/2020-0601015 公开目录: 财政预算 发布日期: 2020年06月01日
主题词: 发布机构: 昌宁县田园镇 文    号:
 

昌宁县田园镇农服务中心2020

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 负责熟悉本镇主要农作物栽培品种及栽培技术,根据不同季节,及时提出农业生产技术管理意见并组织实施;

 2. 负责搞好抗旱防汛工作;

 3. 负责开展农业科技培训工作,提高农民的农业技术素质,及时为农民提供技术咨询和技术服务;

 4. 负责组织农业技术推广项目的实施;

 5. 负责搞好农作物病虫害监测工作;

 6. 负责做好各项防疫工作;

 7. 负责完成镇党委政府和上级部门安排的其他工作等。他工作。

(二)机构设置情况

田园镇业服务中心属事业单位,上级主管部门为昌宁县田园镇人民政府,执行事业单位会计制度

(三)重点工作概述

 1. 做好农业政策法规宣传工作。认真执行耕地力扶持等各项惠农工作。

2. 抓好新品种、新技术的引进推广工作。做好试验示范,降低盲目引种、引新技术为种植户分担风险。

3. 做好农业信息搜集发布工作。减少农业生产的盲目性,降低市场风险。

4. 做好病虫害普查检测工作。抓好水稻、小麦、玉米、油菜田间检测,做好病虫害预测预报。

5. 做好重大动物疫病防控、畜牧技术推广、定点屠宰检疫、兽药饲料监管等工作。

6. 认真做好水利、农机、茶叶等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制33人,其中:行政编制 0人,事业编制33人。在职实有31人,其中: 财政全供养31人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员16人,其中: 离休0人,退休 16人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入328.37元,其中:一般公共预算财政拨款328.37,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营预算财政拨款0,事业收入0,事业单位经营收入0,其他收入0上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入328.37,其中:本年收入328.37,上年结转0。本年收入中,一般公共预算财政拨款328.37(本级财力328.37,专项收入0,执法办案补助0,收费成本补偿0,财政专户管理的收入0,国有资源(资产)有偿使用收入0),政府性基金财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比增加43.96元,15.5%,主要变动原因新调入人员3人,人员工资相应支出增加

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出328.37财政拨款安排支328.37,其中,基本支出328.37与上年对比增加43.96元,15.5%项目支出0

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为:一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行328.37元,主要用于镇业服务中心人员及机构运转的基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济功能分类为:基本支出328.37万元。其中:工资福利支出305.97元,其中基本工资144.66元,津贴补贴82.79元,奖金12.06元,绩效工资66.46元;商品和服务支出22.4元,其中办公费9.05元,0.55元,电费0.3万元,邮电费0.2万元,公务接待费1.5,专用材料费2.3万元,劳务费8.5万元。

经济科目分组(其中:基本支出328.37万元,项目支出0万元)。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金4.1万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

田园镇业服务中心2020一般公共预算财政拨款三公经费合计1.5元,较上年增加0.5万元同比增加50%具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

田园镇业服务中心2020因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

田园镇业服务中心2020年公务接待费预算1.5万元,较上年0.5万元,增长50%,国内公务接待批次为22次,共计接待56人次

变化原因农业试验示范、病虫害防治、防汛抗旱等预计公务接待人次和人数增加。

(三)公务用车运行维护及购置费

田园镇业服务中心2020年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%。共计购置公务用车××辆,年末公务用车保有量为0辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

田园镇业服务中心2020机关运行经费安排22.4万元,与上年对比持平()0%

)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

昌宁县田园镇农业服务中心

202061

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