昌宁县田园镇2020年部门预算编制说明
索引号: 115330250152645191-/2020-0601016 公开目录: 财政预算 发布日期: 2020年06月01日
主题词: 发布机构: 昌宁县田园镇 文    号:
 

昌宁县田园镇2020年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5、保护各种经济组织的合法权益;

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

全镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。农业综合服务中心、林业服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障心、文化广播电视服务中心、综合执法中心、财政所共56中心1所。

(三)重点工作概述

主要奋斗目标是农村经济总收入增长9%以上;现价工业总产值增长10%以上;现价农业总产值增长4%以上;规模以上固定资产投资增长2.86%以上;财政总收入增长7.60%以上;城乡常住居民人均可支配收入分别增长8%9%以上。 

围绕上述发展目标,全力做好以下工作:

1、齐心协力抓扶贫,书写小康路上新辉煌

牢记精准施策,把功课做实;牢记精准问效,把责任压实;牢记精准验收,把漏洞堵实。聚焦决胜脱贫第一政治要务不动摇,深入贯彻“五个一批”“六个精准”,实施“六项行动”,下足绣花功夫,确保13265350人不返贫;以“三个组织化”为着力点,啃下最后硬骨头,誓保26人稳定脱贫,国家普查顺利通过。

2、聚精会神抓产业,打造经济发展新引擎

根据区域特点,练好内功接项目、增体量,激发活力强动能、促赶超,以项目带动投资突破,保经济增长。

——围绕农业用心谋。按照“大产业+新主体+新平台”的发展模式,打造市场认可、消费者放心的“田园绿色品牌”,走出一条具有田园特点“质量兴农、绿色促农、品牌强农”的现代农业发展之路。抓实粮食生产功能区建设,实现粮食总产1.18万吨。积极推进蚕桑、核桃、畜牧、渔业等产业健康发展,实现蚕茧总产200吨、核桃总产6100吨、肉类总产4500吨、渔业总产600吨。

——围绕工业用力抓。“工业攻坚年”为主题,抢抓水电硅材一体化示范区建设的重大机遇,全力打好“绿色能源牌”,依托现有产业,形成以茶叶、核桃为重点的生物资源加工产业集群。

——围绕旅游精心创。以打造“滇西和云南沿边环线旅游的重要驿站、生态休闲旅游的最佳胜地”为目标“全域都有风景美景”“全域都有亮点卖点”为引领,助推旅游“全域化、全景化、全业化”发展,全面构建特色鲜明、供给完备、结构合理、要素齐全、服务优质的高质量旅游供给体系,全力打好“健康生活目的地牌”。积极配合做好A级景区创建工作按照县级要求切实抓好省级全域旅游示范区、右甸河田园生态旅游度假区、特色旅游城市、旅游强县创建各项工作完善德馨2A级景区功能,加快推进龙潭寺2A级景区西山森林公园等A级景区创建。推进“旅游+文化+生态”深度融合,做好“田园—漭水—翁堵—温泉”茶文化体验环线为主的“古茶走廊”各项工作按照哀牢府文化旅游项目建设部署要求做好大甸山青铜文化遗址基础建设服务工作逐步完成昌宁环东经济干线田园段产业观光旅游景区建设。实施旅游市场整治和服务品质提升工程,加快景区智慧化建设,开展星级酒店、精品酒店、精品民宿客栈创建,提升游客体验质量。实现旅游收入8.94亿元,同比增长26.36%

3、统筹兼顾抓城建,开创城镇强县新局面

以美丽县城、美丽集镇、美丽乡村建设为抓手,提升城乡建设颜值,拓展城乡建设内涵。城镇化率提高3.1个百分点、达54%。新增县城建成区面积2.5平方公里、达15.8平方公里。

——全力推进美丽县城建设按照“干净、宜居、特色”总要求,实施以完善功能为主的配套设施建设工程,推进城东停车场建设,实施300户改扩翻424户老旧小区改造298户右文棚改旧房拆除,在水生态环境治理示范园、茶韵公园周边布局面向区域服务的商业中心,整合提升宝丰路和右甸路商业设施,形成老城特色商业街区。实施以体现山水田园城市为主的田园风光建设工程,巩固美丽县城、国家卫生县城创建成果,积极参与创建省级森林县城、国家生态文明县。

——全力推进美丽乡村建设按照“建设新村寨、发展新产业、过上新生活、形成新环境、实现新发展”的要求,坚持统一规划、集中投入、配套完善、分批实施,高标准、高质量推进美丽乡村建设。启动四角田社区美丽乡村试点工作,年底将龙泉社区打造为省级美丽乡村,完成勐廷社区田坝山省级美丽乡村示范点建设实施水库源头治理工程,实现生活污水处理农户覆盖率达90%以上,畜禽粪污综合利用率达75%以上,规模养殖场病死畜禽无害化处理率达100%;完成美丽家居庭院建设350户;继续实施农村厕所革命,完成改建农村无害化卫生户厕1542座、行政村村委会所在地公厕1座,进一步提升人居环境

——全力推进项目投资建设。发扬高效化管理、高效化协调、高效化服务、高效化保障的作风,以乡村振兴为统领,全力推进中低产田改造、畜禽无害化处理中心、“四好”农村公路、高效节水灌溉、农村饮水安全巩固提升、河道综合生态治理、城区高区供水、村庄环境整治示范村等8个以上项目。打好项目落地见效攻坚战,确保到位资金增长10%、达7280以上

4、深度融合抓文化,做好乡风文明新文章

加强乡风文明建设,围绕传承优秀传统文化,发挥好先进文化,尊重乡村本位和农民主体文化地位,提升农民素质和乡风文明程度。实施文化惠民工程,不仅要让农民“住上好房子、开上好车子”,还要让农民“过上好日子、活得有面子”,充分满足群众精神需求,常态化开放农家书屋,开展农民夜校宣讲活动。

——深入发掘传统文化。按照习近平总书记考察云南重要讲话精神,着力推进民族团结事业,大力繁荣民族文化,全力巩固勐廷“民族团结示范村”建设成果。坚持人民为本,创作为基、改革为先,组织文艺工作者、宣讲员扎根田园基层,把准时代脉搏,聚焦党的政策、城乡变化、百姓心声,推进新时代文明实践站所建设,以“新时代农民夜校”“民间活动团体”“农家书屋”等为载体,弘扬社会主义核心价值观,精心策划一批以舞狮、广场舞等群众喜闻乐见方式为主导,讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民“接地气”的文化产品,解决百姓精神生活“贫困”问题。

——持续推进移风易俗。风成于上,俗成于下。围绕“破陈规、除陋习、传文明、树新风”主线,继续推进移风易俗,抵制封建迷信,消除陈规陋习。扎实推进社区公益性公墓建设,完善村规民约,让社区治理有章可循,确保亡故人员遗体火化后100%进公墓集中安葬。继续深入开展“最美家庭”评选活动,将国家文明城市创建与美丽家居庭院建设相结合,潜移默化陶冶情操、走进文明。

5、满怀真情抓民生,构筑共建共享新格局

按照守住底线、突出重点、完善制度、引导预期要求,坚决落实各项民生工程,让人民群众享有更多更好获得感、幸福感和安全感。

——办好民计民生事业。提高教育质量,坚持向综合改革要质量、向从严治教要质量、向校长队伍建设要质量。提升医疗水平,深入推进医药卫生体制改革,医保扶贫攻坚战、打击欺诈医保攻坚战、医保数据阵地战三场硬战,真正让医院得发展、群众得实惠、政府得民心。落实惠民措施,计划发放小额扶贫信贷资金250万元,扶持50户建档立卡贫困户发展种植业和养殖业;发放“贷免扶补”、创业担保贷款1920元,扶持高校毕业生、退役军人、返乡农民工、建档立卡贫困户等就业困难人员自主创业;开展职业技能和专项能力培训3000人次,新增农村劳动力转移就业1000人次。支持工会、共青团、妇联、残联等事业发展,做好妇女儿童、民族宗教等工作。

——创新社会治理方式。以自治为基,推进基层民主;以德治为魂,推进有序治理;以法治为本,推进和谐共荣。传承发扬“枫桥经验”,不断深化“基层党建+社区警务+N”社会治理模式,全面筑牢社会治理根基。落实重大信访事项稳定风险评估机制,深化矛盾纠纷排查,因案施策,对症下药,做好源头维稳和应急处置。保持扫黑除恶高压态势,深化禁毒人民战争,严厉打击违法犯罪行为,推进社区矫正社会化。把基层党建+社会治理模式作为社会治理的重要抓手,结合田园实际,以商贸城、阳光小区为试点建设,各社区精心组织、周密部署,抓好组织实施。注重运用法治思维和法治方法化解矛盾、处理问题,更好的保障人民安宁,社会安定。以遏制生产安全事故为主线,以改革创新为动力,全面提升我镇安全生产水平。强化消防安全、食品药品监管,加强日常安全隐患排查,努力营造良好的安全生产环境。

6、加强政府自身建设

为人民服务、对人民负责、受人民监督、让人民满意,是新时代政府工作的根本取向。我们必须顺应时代要求和人民期盼,以永不懈怠的精神状态、勇往无前的奋斗姿态,不断加强政府自身建设,全面建设服务型政府,为圆满完成年度目标任务提供有力保证。 

坚定政治立场,做到守规矩、葆忠诚。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,严明政治纪律、政治规矩,以实际行动忠诚践行“两个维护”。以“不忘初心、牢记使命”制度化建设为抓手,以推进党章党规、革命传统、形势政策教育为常态,努力在学思践悟、知行合一中清扫思想灰尘、挺起精神脊梁。更加注重理论联系实际、理论指导实践,及时把学习收获、调研成果、百姓呼声转化为思路和举措,坚决防止政绩观错位。

坚决依法行政,做到明法纪、守红线。持续推进法治政府建设,牢固树立法治思维,坚持依法决策、民主决策、科学决策,健全完善风险评估、合法性审查等机制,切实提升政府科学决策水平。强化行政权力运行监督,自觉主动接受人大依法监督和社会舆论监督,认真办好人大代表建议,有效提高办理工作落实率和满意度。扎实推进政务信息公开,全力确保行政机关依法履职、文明执法。 

坚持真抓实干,做到敢担当、善作为。始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标,大力倡导真抓实干、担当作为的优良作风,严格对标年度“军令状”,在战略部署上“扣扣子”,在责任履行上“担担子”,在任务落实上“钉钉子”,用心用情用智用力抓推进、促落实,在疫情防控当前,要结合各项重点工作统筹推进,进一步强化目标任务,逐级夯实责任,逐层传导压力,坚决打赢疫情防控阻击战,认真谋划,扎实做好全国第七次人口普查,全力确保各项工作有创新、有亮点、有突破,切实提升政府工作执行力。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制112(不含工勤编),其中:行政编制 46人,事业编制66人。在职实有106人,其中: 财政全供养 106人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 64人,其中:离休0人,退休 64人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2231.22元,其中:一般公共预算财政拨款2231.22,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营预算财政拨款0,事业收入0,事业单位经营收入0,其他收入0上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2231.22,其中:本年收入2231.22,上年结转0。本年收入中,一般公共预算财政拨款2231.22(本级财力2231.22,专项收入0,执法办案补助0,收费成本补偿0,财政专户管理的收入0,国有资源(资产)有偿使用收入0),政府性基金财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比增加369元,19.7%,主要变动原因新调入人员增加、人员补助支出增加、重点支出事项增加,相应支出增加

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2231.22财政拨款安排支2231.22,其中,基本支出2231.22与上年对比增加369元,19.7%项目支出0

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为:一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1254.74元,主要用于镇政府各职能办公室、财政所、社区在职人员、社区6大员及机构运转的基本支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行605.03一般公共服务支出-财政事务-行政运行64.89元主要用于镇财政所人员机构运转的基本;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.15元,主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心养老保险缴费(单位部分);社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金保险缴费支出15元,主要用于配缴镇机关2020年退休人员职业年金(单位部分);社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置0.97万元,主要用于发放退休人员生活补助支出其他生活救助-其他农村生活救助16.21元,主要用于镇原大队、村公所离职干部、“两案”刑释人员、60年度精减职工定补;社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.93元,主要用于配缴镇机关事业人员、农业中心、林业中心干部职工失业保险;社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助3.85元,主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工工伤保险;卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗83.16元,主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工医疗保险(单位部分);卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.29元,主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工公务员医疗补助(单位部分)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济功能分类为:基本支出2231.22万元。工资福利支出1284.59:其中基本工资416.93元,津贴补415.43元,奖金34.74元,绩效工资128.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费149.15元,职业年金缴费15万元,职工基本医疗保险缴83.16万元,公务员医疗补助缴费37.29万元,其他社会保障缴费4.78万元;商品和服务支出242.22元,其中办公费96.75元,水费3.65万元,电费8.6元,邮电费6.0元,差旅费2元,会议费3.5元,培训费1元,专用材料费2.3万元,公务接待费22.6元,劳务费15.1元,工会经费16.64元,公务用车运行维护费15元,其他交通费38.58元;对个人和家庭的补助支出704.41,其中生活补助704.41万元

经济科目分组(其中:基本支出2231.22万元,项目支出0万元)。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目25个,采购预算资金15万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

田园镇2020一般公共预算财政拨款三公经费合计37.6元,较上年减少15.1万元同比减少28.7%具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

田园镇2020因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

田园镇2020年公务接待费预算22.6万元,较上年10.1万元,减少30.9%,国内公务接待批次为217次,计接待554人次

变化原因接待管理进一步规范,接待范围及人员减少,支出减少。

(三)公务用车运行维护及购置费

田园镇财政所2020年公务用车购置及运行维护费15万元,较上年减少5万元,下降25%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费15万元,较上年减少5万元,下降25%。共计购置公务用车 0辆,年末公务用车保有量为3辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

田园镇2020机关运行经费安排242.22万元,与上年对比减少16.93万元,减6.5%

)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

 

昌宁县田园镇

202061

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