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耈街彝族苗族乡2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算(草案)的报告
索引号: 1153302501526464XP-/2020-0603010 公开目录: 财政预算 发布日期: 2020年06月03日
主题词: 发布机构: 昌宁县耉街乡 文    号:
 

各位代表:

受乡人民政府委托,我向大会报告2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2019年财政预算收支执行情况

2019年,在乡党委的正确领导和乡人大的监督指导下,全乡上下不畏艰难、抢抓机遇,围绕乡十二届人大三次会议确定的目标任务,积极组织收入,优化支出结构,促进了我乡经济建设和各项事业的发展,具体情况如下:

(一)一般公共预算收支执行情况

完成一般公共预算收入1906万元,为年初预算1710万元的111.46%,按税种分类为:增值税81.91万元,企业所得税2.9万元,个人所得税1.26万元,资源税0.09万元,城市维护建设税3.05万元,印花税2.3万元,土地增值税31.09万元,车船税27.29万元,契税51.79万元,烟叶税1679.86万元(4.9万担),国有资源(资产)有偿使用收入24.46万元。

完成一般公共预算支出4271.47万元(财政拨款列支数4090.85万元;财政权责发生制列支数180.62万元),为年初预算1246.95万元的342.55%。按支出功能分类(类)为:一般公共服务支出1330.7万元,文化体育与传媒支出34.13万元,社会保障和就业支出323.51万元,医疗卫生与计划生育支出63.23万元,农林水支出2058.39万元,住房保障支出451.51万元,灾害防治及应急管理10万元。按支出经济分类(类)为:工资福利支出835.11万元,商品和服务支出311.68万元,对个人和家庭的补助支出582.6万元,其他资本性支出2542.08万元。

收支平衡情况:一般公共预算收入1906万元,上级补助收入5755.66万元(体制补助收入1129万元,均衡性转移支付收入174万元,其他一般性转移支付收入3158.5万元,专项转移支付收入1294.16万元),收入合计7661.66万元。一般公共预算支出4271.47万元,上解支出3390.19万元(离退休经费上解203.37万元,教育经费上解2165.83万元,卫生经费上解308.1万元,住房公积金上解245.96万元,退休人员医疗补助及大病保险上解30.17万元,农村特困供养人员及孤儿补助上解83.75万元,烤烟上解353.01万元),支出合计7661.66万元。收支相抵,预算平衡。

(二)政府性基金预算收支执行情况

完成政府性基金上级补助收入806.39万元。

完成政府性基金支出806.39万元。按支出功能分类(类)为:文化旅游体育与传媒支出11.6万元(项-地方旅游开发项目补助11.6万元),城乡社区支出695.79万元(项-征地和拆迁补偿支出45.79万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出650万元),其他支出99万元(项-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出99万元)。

收支相抵,预算平衡。

回顾过去的一年,在社会各界的关心支持下,乡财政工作主要取得以下四个方面的成绩:

1.紧盯目标稳财源。面对经济增长放缓、结构性减税因素增多、“减税降费”后征收空间缩小的严峻形势,全乡上下紧扣年初目标,采取“日抓检查管理、月抓序时进度、季抓分析总结”等措施,持续巩固烤烟产业发展,做实做细重点财源管控,努力寻找征收新增长点,全力以赴加强征管,超额完成收入196万元。

2.优化支出保民生。坚持服务“三农”的客观要求,按照公示公开流程,通过“农补网”兑付各项惠农补贴774.24万元(农业支持保护补贴266.91万元,草原生态保护补贴60.3万元,森林生态效益补贴101.77万元,完善退耕还林政策补贴205.36万元,天然林停伐补助资金139.9万元)。坚持以民生需求为导向,按时、足额转账支付各类民政(本级)补助救助资金168.16万元(优抚对象定期补助84.05万元,自然灾害生活补助30万元,临时救助资金49万元,八一建军节慰问1.43万元,残疾人无障碍改造、危房改造及残疾人代步车燃油补助3.68万元)。

3.全力争资巩脱贫紧盯上级扶贫政策,积极争取项目资金,为脱贫攻坚成果巩固提供资金支持,年内争取财政专项扶贫、易地扶贫搬迁、统筹整合涉农项目资金1956.82万元,沪滇协作项目资金505万元,力推产业扶贫、危房改造、公路设施、村级活动场所、易地扶贫搬迁、人居环境提升、“雨露计划”等重点项目。

4.严守纪律提服务。坚持依法行政、依法理财,继续完善财务管理、项目管理等内控制度,做到“事前重规范、事后重监管”,从源头上堵塞漏洞,确保党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律和工作纪律等执行有力。积极组织警示教育、业务培训,干部廉洁自律意识得到进一步增强,服务水平得到进一步提升。

2019年预算执行情况总体良好,但还存在一些困难和问题:一是新形势下经济发展的应变能力还不够强,烤烟财政的现状仍未改变;二是有限的可用财力难以满足基本的支出需求,供需矛盾异常突出;三是财税改革持续深化,管理及队伍建设有待加强完善,项目管理、财务管理有待提高。我们将高度重视这些困难和问题,广泛听取各位代表的意见建议,增强紧迫感、危机感,采取有效措施,克服各种险阻,逐步加以解决。

二、2020年财政预算(草案)

2020年预算编制的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会、省委十届次全会、市委四届七次全会和县委十三届五次全会精神,不忘初心、牢记使命,坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,牢固树立过“紧日子”的思想,在保基本民生、保工资、保运转的前提下,优化财政支出结构,提高资金使用效益,促进全乡经济社会持续健康发展。

编制的总原则:一是坚持保基本民生、保工资、保运转;二是坚持依法理财、统筹兼顾、勤俭节约;三是坚持量力而行、讲求绩效、收支平衡。

建议预算收支安排如下:一般公共预算收入1720万元,其中:税收收入1695万元(增值税20万元,改征增值税39万元,企业所得税3万元,个人所得税2万元,资源税4万元,城市维护建设税3万元,土地增值税1万元,车船税28万元,烟叶税1595万元),非税收入25万元(国有资源有偿使用收入)。

一般公共预算支出1380.51万元。按支出功能分类(类)为:一般公共服务支出1213.41万元,社会保障和就业支出95.04万元,医疗卫生与计划生育支出72.06万元;按支出经济分类(类)为:工资福利支出762.24万元,商品和服务支出225.28万元,对个人和家庭的补助支出392.99万元。

预算平衡情况:一般公共预算收入1720万元,上级补助收入2993.33万元(体制补助收入1129万元,均衡性转移支付收入174万元,其他一般性转移支付收入1690.33万元),收入总计4713.33万元。一般公共预算支出1380.51万元,上解支出3332.82万元(离退休经费上解203.37万元,教育经费上解2073.4万元,卫生经费上解315.03万元,住房公积金上解274.09万元,退休人员医疗补助及大病保险上解30.17万元,农村特困供养人员及孤儿补助上解83.75万元,烤烟上解353.01万元),支出总计4713.33万元。收支相抵,预算平衡。

政府性基金按现行县乡财政管理体制,乡本级不进行预算,仅在当年执行完毕后向大会报告决算情况。

三、2020年工作重点

2020年是“十三五”规划的收官之年,即将面对更多的困难和挑战。我们将围绕县委、县政府和乡党委的发展战略,认清形势,把握工作着力点,统筹好财政工作。为圆满完成目标任务,主要抓好以下四个方面的重点:

(一)强化财税征管,稳财源促经济坚持齐抓共管机制,加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理;积极盘活国有资产,强化非税收入征缴;加大科技投入,稳固烤烟产业发展,不断扩大招商渠道推动核桃产业企业化生产,探索建立以市场为导向、效益为核心的多元立体财源体系。

致力民生支出,保权益促和谐。坚持“工资第一、民生优先”的原则,主动跟踪对接相关部门搞好民生项目储备和申报,争取更多民生资金和政策落地;完善“农补网”基础信息管理,确保补贴资金及时足额发放到位;严格执行最低生活保障标准,强化农村特困、城乡低保和抚恤对象等弱势群体的动态管理。

力抓脱贫攻坚,顾全局促发展。紧盯中央、省、市、县政策,持续发挥财政职能,积极筹措扶贫资金,进一步巩固已补齐短板;集中有限财力精准发力,力抓脱贫攻坚关键环节和薄弱环节,综合施策使扶贫资金直接惠及贫困户;充分利用资源优势,加大引导和撬动非财政领域的资本对扶贫领域的投入。

四)厉行勤俭节约,严管理促长效。坚持从节约每一度电、每一张纸入手,建立和完善单位内部公务开支和报销审批制度;严格按照程序办事,控制经费支出总额,努力降低行政成本;定期开展资金支出绩效评价,对基本支出实行精细化管理,对项目支出实行“事前、事中、事后”跟踪问效,增强预算执行约束力。

各位代表,今年是财政工作适应新常态、应对新困难的攻坚之年,任务艰巨、使命光荣。但我们坚信,有乡党委的坚强领导,有乡人大的有效监督,有社会各界的鼎力支持,一定能克服困难、奋发进取,为全面建成小康社会、实现人民对美好生活的向往作出新的更大贡献。

    附件下载:
  [2.耈街彝族苗族乡2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告表(最终)  111K]   [3.附件1.耈街彝族苗族乡政府预算表  92K]
       

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